Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0290/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Lidl v.os. |
Adresa: | Ružinovská č. 1E,82102 Bratislava |
IČO: | 35793783 |
Predmet: | poukážky |
Fakturovaná suma s DPH: | 3520,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 18.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0290_23 |
Zverejnené: | 13.03.2024 |